附件一 整體與作業層級目標對應及控制作業風險評估一覽表(106年)
附件二 高雄市燕巢區公所內部控制作業項目(各課室)
附件三 作業層級自行評估表
附件四 作業層級自行評估統計表
附件五 整體層級自行評估明細表
附件六 整體層級自行評估總表